Constitución de empresa en Dubái | Soluciones fiscalmente favorables

Dubái – Empresa de los EAU

Por qué Dubái es la jurisdicción ideal para la constitución de empresas

¿Desea lanzar un negocio en una potencia económica mundial? Dubái, que forma parte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), es un destino de primer nivel para la constitución de una empresa en Dubái, que ofrece ventajas inigualables para empresarios y corporaciones. Tanto si está considerando una empresa en Zona Franca, una empresa en territorio continental, una empresa offshore en Ajmán o RAK (Ras Al Khaimah), el ecosistema dinámico de Dubái, las ventajas fiscales y su ubicación estratégica lo convierten en el centro perfecto para el éxito. Estas son las razones por las que la creación de una empresa en Dubái es una elección estratégica.

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Sistema fiscal favorable a las empresas

El régimen fiscal de Dubái es uno de los más atractivos a nivel mundial, con impuestos en Dubái diseñados para maximizar la rentabilidad. Los EAU introdujeron un impuesto de sociedades del 9% en 2023 para las empresas con beneficios imponibles superiores a 375.000 AED, pero las empresas de Zona Franca que califiquen como Personas de la Zona Franca Calificadas (QFZP) pueden disfrutar de un impuesto de sociedades del 0% sobre los ingresos calificados. No hay impuestos sobre la renta personal, impuestos sobre las ganancias de capital ni impuestos sobre las retenciones, lo que hace que Dubái sea ideal para las empresas y los propietarios de negocios de Dubái.

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Ubicación estratégica global

Posicionado como un puente entre Oriente y Occidente, Dubái ofrece un acceso sin igual a los mercados de Oriente Medio, África, Asia y Europa. Su infraestructura de clase mundial, que incluye importantes puertos marítimos y el Aeropuerto Internacional de Dubái, respalda el comercio y la logística sin problemas para las empresas de Dubái. Esto convierte a Dubái en un punto de acceso para las empresas de Zona Franca y las empresas internacionales.

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Estructuras empresariales flexibles

Zona Franca, territorio continental y offshore Dubái ofrece tres tipos principales de empresas para satisfacer diversas necesidades empresariales: Empresa de Zona Franca: Operando en una de las Zonas Francas de Dubái (por ejemplo, DMCC, JAFZA, IFZA), estas empresas disfrutan de una propiedad extranjera del 100%, un impuesto de sociedades del 0% sobre los ingresos calificados y sin derechos de aduana. Ideales para el comercio internacional, tienen restricciones para realizar negocios directos en territorio continental sin licencias adicionales. Las empresas de Zona Franca también ofrecen beneficios de inmigración a Dubái, como visados de residencia. Empresa en territorio continental: Una empresa de Dubái en territorio continental puede operar en todos los EAU e internacionalmente, con una propiedad extranjera del 100% en la mayoría de los sectores desde 2021. Sujetas a un impuesto de sociedades del 9% sobre los beneficios superiores a 375.000 AED, las empresas en territorio continental requieren una oficina física, pero ofrecen un mayor acceso al mercado. Empresa offshore: Registradas en Zonas Francas de Dubái como JAFZA o RAK ICC, las empresas offshore están diseñadas para negocios fuera de los EAU, ofreciendo una propiedad extranjera del 100%, exenciones fiscales y protección de activos. No pueden realizar negocios locales ni obtener visados de residencia.

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Establecimiento de empresa rápido y optimizado

Establecer una empresa en Dubái es eficiente, a menudo toma de 3 a 7 días para las empresas de Zona Franca y un poco más para los establecimientos en territorio continental. El proceso es en gran parte en línea, con una burocracia mínima, y las empresas de Zona Franca solo requieren un flexi-desk o una oficina virtual, lo que reduce los costos. Nuestros servicios se encargan de todo el proceso, desde la obtención de licencias hasta la apertura de una cuenta bancaria en Dubái.

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Ecosistema bancario y financiero sólido

El sector financiero de clase mundial de Dubái ofrece acceso a cuentas bancarias en Dubái con bancos de primer nivel como Emirates NBD y HSBC. Las empresas de Zona Franca y las empresas en territorio continental se benefician de transacciones internacionales sin problemas, mientras que las empresas offshore pueden usar cuentas bancarias en Dubái para operaciones globales. Ayudamos con la apertura de cuentas bancarias en Dubái para garantizar el cumplimiento y la eficiencia.

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Servicios integrales de inmigración y residencia

Trasládese a Dubái con facilidad a través de nuestros servicios de inmigración a Dubái. Las empresas de Zona Franca y las empresas en territorio continental permiten a los propietarios de negocios y empleados obtener visados de residencia en los EAU, válidos por 2 a 3 años, con opciones para patrocinar a dependientes. El proceso incluye permisos de entrada, exámenes médicos y la emisión de la identificación de los Emiratos, todo gestionado por nuestro equipo de expertos para simplificar la inmigración a Dubái para usted y su fuerza laboral.

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Reputación global y centro de innovación

Dubái es reconocido por sus políticas favorables a las empresas, la corrupción cero y la alineación con la Agenda Económica D33 de los EAU, con el objetivo de duplicar su economía para 2033. Las Zonas Francas de Dubái como DMCC y Dubai Internet City fomentan la innovación en sectores como la tecnología, la atención médica y la logística, atrayendo talento e inversión para las empresas de Dubái.

Comience su empresa en Dubái hoy mismo

Desde sus bajos impuestos en Dubái y sus estructuras empresariales flexibles hasta su ubicación estratégica y los beneficios de inmigración a Dubái, Dubái es el destino definitivo para formar una empresa de Zona Franca, una empresa en territorio continental o una empresa offshore. Ya sea una startup o una multinacional, Dubái proporciona las herramientas para prosperar a nivel mundial.

¿Listo para lanzar su empresa en Dubái? ¡Contáctenos para optimizar su configuración, asegurar una cuenta bancaria en Dubái y navegar por la inmigración a Dubái para usted y su equipo!

Sistema de impuestos corporativos de los EAU: una guía para su empresa en Dubái

El sistema fiscal de Dubái es una piedra angular de su atractivo para las empresas de Dubái, que ofrece bajos impuestos en Dubái y exenciones significativas para las empresas de Zona Franca, las empresas en territorio continental y las empresas offshore. Junto con la ausencia de impuesto sobre la renta personal, es un imán para los empresarios globales que buscan mudarse a Dubái. A continuación, exploramos el sistema de impuestos corporativos de los EAU, los impuestos para los propietarios de negocios y cómo nuestros servicios de inmigración a Dubái apoyan a su empresa en Dubái.

¿Por qué elegir una empresa en Dubái por sus beneficios fiscales?

Introducido en junio de 2023, el impuesto corporativo de los EAU se aplica al 9% sobre los beneficios imponibles superiores a 375.000 AED, pero las empresas de Zona Franca pueden calificar para una tasa del 0% sobre ingresos específicos. No hay impuestos sobre la renta personal, impuestos sobre las ganancias de capital ni impuestos sobre las retenciones, lo que garantiza que las empresas de Dubái y sus propietarios retengan más beneficios. Las empresas offshore suelen estar exentas del impuesto corporativo, mientras que las cuentas bancarias en Dubái mejoran la eficiencia financiera.

Tipos de impuestos para las empresas de Dubái

Impuesto corporativo para su empresa en Dubái

Tasa: 9% sobre los beneficios imponibles que superen los 375.000 AED para las empresas en territorio continental y las empresas de Zona Franca no calificadas. Las empresas de Zona Franca clasificadas como Personas de la Zona Franca Calificadas (QFZP) disfrutan del 0% sobre los ingresos calificados (por ejemplo, transacciones con otras entidades de la Zona Franca o distribución al por mayor).
Exenciones: Las empresas de Zona Franca deben mantener la sustancia (por ejemplo, personal o activos adecuados en la Zona Franca) y cumplir con las normas de precios de transferencia. Las empresas offshore generalmente están exentas, ya que operan fuera de los EAU. Las pequeñas empresas con ingresos inferiores a 375.000 AED enfrentan un impuesto corporativo del 0%.
A quién se aplica: A todas las empresas de Dubái (en territorio continental y en Zona Franca) con actividades imponibles en los EAU, excepto las empresas de Zona Franca calificadas y las empresas offshore.

Impuesto sobre la renta personal para los propietarios de negocios

Tasa: 0% – Los EAU no imponen ningún impuesto sobre la renta personal sobre los salarios, dividendos u otros ingresos para las personas, incluidos los propietarios de negocios de empresas de Dubái.
Beneficios: Este estado libre de impuestos maximiza los ingresos disponibles para los empresarios y empleados, lo que hace que Dubái sea atractivo para aquellos que planean mudarse a Dubái.
A quién se aplica: A todas las personas, incluidos los propietarios de negocios y los empleados de empresas de Zona Franca o empresas en territorio continental.

Otros impuestos

IVA: Se aplica un Impuesto al Valor Agregado del 5% a ciertos bienes y servicios en los EAU, pero las empresas de Zona Franca que se dedican a las exportaciones o transacciones intra-Zona Franca a menudo están exentas.
Derechos de aduana: Las empresas de Zona Franca disfrutan de derechos de aduana del 0% sobre las importaciones y exportaciones dentro de la Zona Franca, mientras que las empresas en territorio continental pueden enfrentar derechos del 5% a menos que estén exentas.

Ventajas fiscales para las empresas de Dubái

0% de impuesto corporativo para las QFZP: Las empresas de Zona Franca que cumplen con los criterios de QFZP evitan el impuesto corporativo sobre los ingresos calificados, ideal para el comercio internacional.
Sin impuesto sobre la renta personal: Los propietarios de negocios y los empleados conservan todas las ganancias, lo que mejora el atractivo de Dubái para la inmigración a Dubái.
Exenciones fiscales offshore: Las empresas offshore no enfrentan ningún impuesto corporativo, perfecto para mantener activos u operaciones globales a través de cuentas bancarias en Dubái.
Integración de la cuenta bancaria de Dubái: Una cuenta bancaria de Dubái agiliza el cumplimiento fiscal y las transacciones internacionales para todas las empresas de Dubái.

Proceso de persona de zona franca calificada (QFZP) para empresas de zona franca

Para que una empresa de Zona Franca asegure una tasa de impuesto corporativo del 0% sobre los ingresos calificados, debe calificar como Persona de Zona Franca Calificada (QFZP) según la ley fiscal de los EAU. Este proceso es vital para las empresas de Dubái en las Zonas Francas de Dubái para maximizar los ahorros fiscales, complementando las estrategias con cuentas bancarias en Dubái e inmigración a Dubái.

¿Qué es una QFZP para una empresa de zona franca?

Una QFZP es una empresa de Zona Franca que cumple con criterios específicos para disfrutar de una tasa de impuesto corporativo del 0% sobre los ingresos calificados, como los ingresos de transacciones con otras entidades de la Zona Franca o la distribución al por mayor en zonas designadas. Los ingresos no calificados (por ejemplo, de actividades en territorio continental de los EAU) se gravan al 9% si los beneficios superan los 375.000 AED.

Pasos en el proceso de QFZP

Evaluar la elegibilidad para el estado de QFZP
- La Autoridad Fiscal Federal (FTA) evalúa si su empresa de Zona Franca cumple con los criterios de QFZP:
  - Sustancia: Mantener personal, activos u operaciones adecuados en la Zona Franca de Dubái.
  - Ingresos calificados: Obtener ingresos de actividades como transacciones intra-Zona Franca, distribución al por mayor u otras actividades aprobadas.
  - No elección del impuesto estándar: Optar por no ser gravado a la tasa estándar del 9% incluso si los beneficios superan los 375.000 AED.
  - Cumplimiento de los precios de transferencia: Adherirse a los precios de mercado para las transacciones con partes relacionadas.
  - Regla de minimis: Los ingresos no calificados deben ser inferiores al 5% de los ingresos totales o 5 millones de AED (el que sea menor).
- Ejemplo: Una empresa de Zona Franca en DMCC que exporta bienes a nivel mundial con una actividad mínima en territorio continental puede calificar como QFZP.
Registrarse para el impuesto corporativo
- Todas las empresas de Dubái, incluidas las empresas de Zona Franca, deben registrarse en la FTA para el impuesto corporativo, incluso si esperan una tasa del 0%. Envíe el formulario de registro a través del portal en línea de la FTA.
Presentar una declaración del impuesto corporativo
- Presente una Declaración Anual del Impuesto Corporativo a la FTA, generalmente dentro de los 9 meses posteriores al cierre del año financiero, declarando todos los ingresos y reclamando el estado de QFZP.
- Incluya una declaración que afirme la elegibilidad para QFZP y especifique los ingresos calificados frente a los no calificados.
Proporcionar documentación de respaldo
- Para corroborar el estado de QFZP, su empresa de Zona Franca debe proporcionar:
  - Estados financieros que detallen las fuentes de ingresos.
  - Contratos o facturas que muestren actividades intra-Zona Franca o de exportación.
  - Registros de transacciones a través de una cuenta bancaria en Dubái para probar los orígenes de los ingresos.
  - Evidencia de sustancia (por ejemplo, arrendamientos de oficinas, contratos de empleados en la Zona Franca).
  - Documentación de precios de transferencia para transacciones con partes relacionadas.
Responder a las consultas de la FTA
- La FTA puede solicitar detalles adicionales para verificar el estado de QFZP, tales como:
  - Prueba de sustancia operativa en la Zona Franca de Dubái.
  - Desglose de las fuentes de ingresos y cumplimiento de las reglas de minimis.
- Las respuestas oportunas son fundamentales para asegurar la tasa impositiva del 0%.
Recibir la evaluación de la FTA
- La FTA revisa la declaración y emite una evaluación fiscal. Si se aprueba como QFZP, los ingresos calificados se gravan al 0%. Los ingresos no calificados superiores a 375.000 AED se gravan al 9%. Se pueden presentar apelaciones dentro de un período específico si se deniega.

Consideraciones clave para una reclamación QFZP exitosa

La sustancia es crítica: Asegúrese de que su empresa de Zona Franca tenga operaciones tangibles (por ejemplo, personal, oficina o activos) en la Zona Franca de Dubái para cumplir con los requisitos de la FTA.
Segregación precisa de ingresos: Distinga claramente los ingresos calificados y no calificados para cumplir con las reglas de minimis.
Apoyo profesional: Involucre a asesores fiscales o a nuestro equipo para navegar por los complejos requisitos de QFZP y garantizar el cumplimiento.
Evite los esquemas de evasión fiscal: La FTA puede impugnar las reclamaciones si sospecha de arreglos artificiales para inflar los ingresos calificados.

Por qué es importante para las empresas de zona franca

El proceso QFZP es un cambio de juego para las empresas de Zona Franca, permitiendo un impuesto corporativo del 0% sobre los ingresos calificados. Esto, junto con las cuentas bancarias en Dubái para una gestión financiera sin problemas y la inmigración a Dubái para los visados de residencia, hace que las Zonas Francas de Dubái sean una opción principal para las operaciones globales fiscalmente eficientes.

Traslado a Dubái – Servicios de inmigración: Visados de residencia para su empresa en Dubái

Nuestros servicios integrales de inmigración a Dubái facilitan la mudanza a Dubái con una empresa en Dubái. Tanto las empresas de Zona Franca como las empresas en territorio continental pueden patrocinar visados de residencia en los EAU para los propietarios de negocios, los empleados y sus dependientes, válidos por 2 a 3 años. Gestionamos todo el proceso, desde los permisos de entrada hasta la emisión de la identificación de los Emiratos, garantizando una transición sin problemas.

Proceso de visado de residencia

Permiso de entrada: Obtenga un visado temporal de empleo o de inversor (válido por 60 días) a través de la autoridad de la Zona Franca de Dubái o las autoridades del territorio continental.
Examen médico de aptitud: Complete un análisis de sangre y una radiografía de tórax en un centro médico aprobado de los EAU.
Identificación de los Emiratos: Solicite la tarjeta de identificación nacional obligatoria, que requiere datos biométricos.
Sellado del visado: Active el visado de residencia sellándolo en el pasaporte, ya sea en el país o al ingresar a los EAU.
Patrocinio de dependientes: Patrocine a los miembros de la familia (por ejemplo, cónyuge, hijos) con documentos y tarifas adicionales, lo que requiere un salario mínimo de 4.000 AED/mes para los empleados.

Beneficios de los visados de residencia

Acceso a los servicios de los EAU: Abra una cuenta bancaria en Dubái, obtenga una licencia de conducir y acceda a la atención médica y la educación.
Estabilidad a largo plazo: Los visados renovables apoyan los planes a largo plazo para mudarse a Dubái.
Reubicación familiar: Patrocine a los dependientes para una mudanza familiar sin problemas.

Comience con su empresa en Dubái

Los bajos impuestos en Dubái, las estructuras empresariales flexibles y los sólidos servicios de inmigración a Dubái lo convierten en el destino definitivo para lanzar una empresa de Zona Franca, una empresa en territorio continental o una empresa offshore. Con nuestro apoyo integral, desde la formación de la empresa hasta la configuración de la cuenta bancaria en Dubái y los visados de residencia, garantizamos que su empresa en Dubái prospere en este centro global.

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