Etablering av selskap i Dubai | Skattevennlige løsninger

Dubai – Selskap i UAE

Hvorfor Dubai er den ideelle jurisdiksjonen for selskapsdannelse

Ønsker du å starte en virksomhet i en global økonomisk stormakt? Dubai, som er en del av De forente arabiske emirater (UAE), er en førsteklasses destinasjon for å etablere et Dubai-selskap, og tilbyr uovertrufne fordeler for entreprenører og selskaper. Enten du vurderer et Free Zone-selskap, et fastlandsselskap, et Ajman- eller RAK-offshoreselskap (Ras Al Khaimah), gjør Dubais dynamiske økosystem, skattefordeler og strategiske beliggenhet det til det perfekte knutepunktet for suksess. Her er hvorfor etablering av et Dubai-selskap er et strategisk valg.

1

Virksomhetsvennlig skattesystem

Dubais skatteregime er et av de mest attraktive globalt, med Dubai-skatter designet for å maksimere lønnsomheten. UAE introduserte en selskapsskatt på 9 % i 2023 for virksomheter med skattepliktig overskudd over 375 000 AED, men selskaper i fri sone som kvalifiserer som kvalifiserte personer i fri sone (QFZP-er) kan nyte en selskapsskatt på 0 % på kvalifiserende inntekt. Det er ingen personlige inntektsskatter, kapitalgevinstskatter eller kildeskatter, noe som gjør Dubai ideell for selskaper i Dubai og bedriftseiere.

2

Strategisk global beliggenhet

Dubai er posisjonert som en bro mellom Øst og Vest, og tilbyr enestående tilgang til markeder i Midtøsten, Afrika, Asia og Europa. Dens infrastruktur i verdensklasse, inkludert store havner og Dubai internasjonale lufthavn, støtter sømløs handel og logistikk for selskaper i Dubai. Dette gjør Dubai til et knutepunkt for selskaper i fri sone og internasjonale virksomheter.

3

Fleksible selskapsstrukturer

Fri sone, fastland og offshore Dubai tilbyr tre hovedtyper av selskaper for å passe ulike forretningsbehov: Selskap i fri sone: Disse selskapene opererer i en av Dubais frie soner (f.eks. DMCC, JAFZA, IFZA) og nyter 100 % utenlandsk eierskap, 0 % selskapsskatt på kvalifiserende inntekt og ingen tollavgifter. De er ideelle for internasjonal handel, men er begrenset fra direkte fastlandsvirksomhet uten ytterligere lisenser. Selskaper i fri sone tilbyr også Dubai-immigrasjonsfordeler som oppholdsvisum. Selskap på fastlandet: Et selskap i Dubai på fastlandet kan operere over hele UAE og internasjonalt, med 100 % utenlandsk eierskap i de fleste sektorer siden 2021. Fastlandsselskaper er underlagt 9 % selskapsskatt på overskudd over 375 000 AED, krever et fysisk kontor, men tilbyr større markedstilgang. Offshore-selskap: Offshore-selskaper er registrert i Dubais frie soner som JAFZA eller RAK ICC, og er designet for virksomhet utenfor UAE, og tilbyr 100 % utenlandsk eierskap, skattefritak og aktivabeskyttelse. De kan ikke drive lokal virksomhet eller få oppholdsvisum.

4

Raskt og strømlinjeformet selskaps etablering

Det er effektivt å etablere et selskap i Dubai, og det tar ofte 3–7 dager for selskaper i fri sone og litt lengre tid for etableringer på fastlandet. Prosessen er stort sett online, med minimalt byråkrati, og selskaper i fri sone krever bare et flexi-skrivebord eller et virtuelt kontor, noe som reduserer kostnadene. Våre tjenester håndterer hele prosessen, fra lisensiering til åpning av en Dubai-bankkonto.

5

Robust bank- og finansøkosystem

Dubais finanssektor i verdensklasse tilbyr tilgang til Dubai-bankkontoer med topprangerte banker som Emirates NBD og HSBC. Selskaper i fri sone og selskaper på fastlandet drar nytte av sømløse internasjonale transaksjoner, mens offshore-selskaper kan bruke Dubai-bankkontoer for global virksomhet. Vi bistår med åpning av Dubai-bankkontoer for å sikre overholdelse og effektivitet.

6

Omfattende immigrasjons- og oppholdstjenester

Flytt til Dubai med letthet gjennom våre Dubai-immigrasjonstjenester. Selskaper i fri sone og selskaper på fastlandet tillater at bedriftseiere og ansatte kan få UAE-oppholdsvisum, gyldig i 2–3 år, med muligheter for å sponse pårørende. Prosessen inkluderer innreisetillatelser, medisinske tester og utstedelse av Emirates ID, alt administrert av vårt ekspertteam for å forenkle Dubai-immigrasjonen for deg og din arbeidsstyrke.

7

Globalt omdømme og innovasjonssenter

Dubai er kjent for sin virksomhetsvennlige politikk, null korrupsjon og tilpasning til UAEs D33 Economic Agenda, som har som mål å doble økonomien innen 2033. Dubai Free Zones som DMCC og Dubai Internet City fremmer innovasjon i sektorer som teknologi, helsevesen og logistikk, og tiltrekker seg talent og investeringer for selskaper i Dubai.

Start ditt selskap i Dubai i dag

Fra sine lave Dubai-skatter og fleksible selskapsstrukturer til sin strategiske beliggenhet og Dubai-immigrasjonsfordeler, er Dubai den ultimate destinasjonen for å danne et selskap i en fri sone, et selskap på fastlandet eller et offshore-selskap. Enten du er en oppstart eller et multinasjonalt selskap, gir Dubai verktøyene for å trives globalt.

Klar til å lansere ditt selskap i Dubai? Kontakt oss for å strømlinjeforme oppsettet ditt, sikre en Dubai-bankkonto og navigere i Dubai-immigrasjonen for deg og teamet ditt!

UAEs selskapsskattesystem: en guide for ditt selskap i Dubai

Dubais skattesystem er en hjørnestein i appellen for selskaper i Dubai, og tilbyr lave Dubai-skatter og betydelige unntak for selskaper i fri sone, selskaper på fastlandet og offshore-selskaper. Sammen med ingen personlig inntektsskatt, er det en magnet for globale gründere som ønsker å flytte til Dubai. Nedenfor utforsker vi UAEs selskapsskattesystem, skatter for bedriftseiere, og hvordan våre Dubai-immigrasjonstjenester støtter ditt selskap i Dubai.

Hvorfor velge et selskap i Dubai for skattefordeler?

UAEs selskapsskatt ble introdusert i juni 2023 og gjelder med 9 % på skattepliktig overskudd over 375 000 AED, men selskaper i fri sone kan kvalifisere for en sats på 0 % på spesifikk inntekt. Det er ingen personlige inntektsskatter, kapitalgevinstskatter eller kildeskatter, noe som sikrer at selskaper i Dubai og deres eiere beholder mer overskudd. Offshore-selskaper er vanligvis fritatt fra selskapsskatt, mens Dubai-bankkontoer forbedrer finansiell effektivitet.

Typer skatter for selskaper i Dubai

Selskapsskatt for ditt selskap i Dubai

Sats: 9 % på skattepliktig overskudd over 375 000 AED for selskaper på fastlandet og ikke-kvalifiserende selskaper i fri sone. Selskaper i fri sone som er klassifisert som kvalifiserte personer i fri sone (QFZP-er) nyter 0 % på kvalifiserende inntekt (f.eks. transaksjoner med andre enheter i fri sone eller engrosdistribusjon).
Unntak: Selskaper i fri sone må opprettholde substans (f.eks. tilstrekkelig personale eller eiendeler i fri sone) og overholde reglene for internprising. Offshore-selskaper er generelt fritatt da de opererer utenfor UAE. Små bedrifter med inntekter under 375 000 AED står overfor 0 % selskapsskatt.
Hvem det gjelder: Alle selskaper i Dubai (fastland og fri sone) med skattepliktig virksomhet i UAE, unntatt kvalifiserende selskaper i fri sone og offshore-selskaper.

Personlig inntektsskatt for bedriftseiere

Sats: 0 % – UAE pålegger ingen personlig inntektsskatt på lønn, utbytte eller annen inntekt for enkeltpersoner, inkludert bedriftseiere av selskaper i Dubai.
Fordeler: Denne skattefrie statusen maksimerer disponibel inntekt for gründere og ansatte, noe som gjør Dubai attraktivt for de som planlegger å flytte til Dubai.
Hvem det gjelder: Alle enkeltpersoner, inkludert bedriftseiere og ansatte i selskaper i fri sone eller selskaper på fastlandet.

Andre skatter

MVA: En 5 % merverdiavgift gjelder for visse varer og tjenester i UAE, men selskaper i fri sone som driver med eksport eller transaksjoner innenfor fri sone er ofte fritatt.
Tollavgifter: Selskaper i fri sone nyter 0 % tollavgifter på import og eksport innenfor fri sone, mens selskaper på fastlandet kan møte 5 % avgifter med mindre de er fritatt.

Skattefordeler for selskaper i Dubai

0 % selskapsskatt for QFZP-er: Selskaper i fri sone som oppfyller QFZP-kriteriene unngår selskapsskatt på kvalifiserende inntekt, ideelt for internasjonal handel.
Ingen personlig inntektsskatt: Bedriftseiere og ansatte beholder all inntekt, noe som forbedrer Dubais appell for Dubai-immigrasjon.
Offshore-skattefritak: Offshore-selskaper står overfor ingen selskapsskatt, perfekt for å holde eiendeler eller globale operasjoner via Dubai-bankkontoer.
Dubai Bank Account Integration: En Dubai-bankkonto strømlinjeformer skatteoverholdelse og internasjonale transaksjoner for alle selskaper i Dubai.

Kvalifiserende prosess for fri sone-person (QFZP) for selskaper i fri sone

For at et selskap i en fri sone skal sikre en selskapsskattesats på 0 % på kvalifiserende inntekt, må det kvalifisere som en kvalifisert person i fri sone (QFZP) i henhold til UAEs skattelov. Denne prosessen er avgjørende for selskaper i Dubai Free Zones for å maksimere skattebesparelser, og utfyller strategier med Dubai-bankkontoer og Dubai-immigrasjon.

Hva er en QFZP for et selskap i en fri sone?

En QFZP er et selskap i en fri sone som oppfyller spesifikke kriterier for å nyte en selskapsskattesats på 0 % på kvalifiserende inntekt, for eksempel inntekt fra transaksjoner med andre enheter i fri sone eller engrosdistribusjon i utpekte soner. Ikke-kvalifiserende inntekt (f.eks. fra fastlands-UAE-aktiviteter) beskattes med 9 % hvis overskuddet overstiger 375 000 AED.

Trinn i QFZP-prosessen

Vurder kvalifiseringen for QFZP-status
- Federal Tax Authority (FTA) vurderer om ditt selskap i fri sone oppfyller QFZP-kriteriene:
  - Substans: Oppretthold tilstrekkelig personale, eiendeler eller virksomhet i Dubai Free Zone.
  - Kvalifiserende inntekt: Tjen inntekt fra aktiviteter som transaksjoner innenfor fri sone, engrosdistribusjon eller andre godkjente aktiviteter.
  - Ikke-valg for standard skatt: Velg å ikke bli beskattet med standard 9 % sats selv om overskuddet overstiger 375 000 AED.
  - Overholdelse av internprising: Følg armlengdes prising for transaksjoner med relaterte parter.
  - De Minimis-regel: Ikke-kvalifiserende inntekter må være mindre enn 5 % av totale inntekter eller 5 millioner AED (det som er lavest).
- Eksempel: Et selskap i fri sone i DMCC som eksporterer varer globalt med minimal fastlandsaktivitet kan kvalifisere som en QFZP.
Registrer deg for selskapsskatt
- Alle selskaper i Dubai, inkludert selskaper i fri sone, må registrere seg hos FTA for selskapsskatt, selv om de forventer en sats på 0 %. Send inn registreringsskjemaet via FTAs online portal.
Send inn en selskapsskatteerklæring
- Send inn en årlig selskapsskatteerklæring til FTA, vanligvis innen 9 måneder etter regnskapsårets slutt, og erklær all inntekt og krever QFZP-status.
- Inkluder en uttalelse som hevder QFZP-kvalifisering og spesifiser kvalifiserende vs. ikke-kvalifiserende inntekt.
Gi støttedokumentasjon
- For å underbygge QFZP-status må ditt selskap i fri sone gi:
  - Regnskap som beskriver inntektskilder.
  - Kontrakter eller fakturaer som viser transaksjoner innenfor fri sone eller eksportaktiviteter.
  - Register over transaksjoner via en Dubai-bankkonto for å bevise inntektsopprinnelse.
  - Bevis på substans (f.eks. kontorleieavtaler, arbeidskontrakter i fri sone).
  - Internprisingsdokumentasjon for transaksjoner med relaterte parter.
Svar på FTA-forespørsler
- FTA kan be om ytterligere detaljer for å verifisere QFZP-status, for eksempel:
  - Bevis på operasjonell substans i Dubai Free Zone.
  - Fordeling av inntektskilder og overholdelse av de minimis-regler.
- Rettidige svar er avgjørende for å sikre skattesatsen på 0 %.
Motta FTA-vurdering
- FTA gjennomgår avkastningen og utsteder en skattevurdering. Hvis godkjent som en QFZP, beskattes kvalifiserende inntekt med 0 %. Ikke-kvalifiserende inntekt over 375 000 AED beskattes med 9 %. Anker kan inngis innen en spesifisert periode hvis de blir avvist.

Viktige hensyn for et vellykket QFZP-krav

Substans er kritisk: Sørg for at ditt selskap i fri sone har konkrete operasjoner (f.eks. personale, kontor eller eiendeler) i Dubai Free Zone for å oppfylle FTA-kravene.
Nøyaktig inntektssegregering: Skill tydelig mellom kvalifiserende og ikke-kvalifiserende inntekt for å overholde de minimis-regler.
Profesjonell støtte: Engasjer skatterådgivere eller teamet vårt for å navigere i komplekse QFZP-krav og sikre overholdelse.
Unngå skatteunndragelsesskjemaer: FTA kan utfordre krav hvis de mistenker kunstige ordninger for å blåse opp kvalifiserende inntekt.

Hvorfor det betyr noe for selskaper i fri sone

QFZP-prosessen er en game-changer for selskaper i fri sone, og muliggjør 0 % selskapsskatt på kvalifiserende inntekt. Dette, sammen med Dubai-bankkontoer for sømløs økonomisk styring og Dubai-immigrasjon for oppholdsvisum, gjør Dubai Free Zones til et toppvalg for skatteeffektiv global virksomhet.

Flytt til Dubai – Immigrasjonstjenester: Oppholdstillatelser for ditt Dubai-selskap

Våre omfattende Dubai-immigrasjonstjenester gjør det enkelt å flytte til Dubai med et selskap i Dubai. Både selskaper i fri sone og selskaper på fastlandet kan sponse UAE-oppholdsvisum for bedriftseiere, ansatte og deres pårørende, gyldig i 2–3 år. Vi administrerer hele prosessen, fra innreisetillatelser til utstedelse av Emirates ID, og sikrer en problemfri overgang.

Oppholdsvisumprosess

Innreisetillatelse: Få et midlertidig arbeids- eller investorvisum (gyldig i 60 dager) gjennom Dubai Free Zone-myndigheten eller fastlandsmyndighetene.
Medisinsk formtest: Fullfør en blodprøve og røntgen av brystet på et godkjent UAE-medisinsk senter.
Emirates ID: Søk om det obligatoriske nasjonale ID-kortet, som krever biometriske data.
Visumstempling: Aktiver oppholdsvisumet ved å stemple det i passet, enten i landet eller ved innreise til UAE.
Avhengig sponsorskap: Spons familiemedlemmer (f.eks. ektefelle, barn) med tilleggsdokumenter og gebyrer, og krever en minimumslønn på 4 000 AED/måned for ansatte.

Fordeler med oppholdsvisum

Tilgang til UAE-tjenester: Åpne en Dubai-bankkonto, få førerkort og få tilgang til helsevesen og utdanning.
Langsiktig stabilitet: Fornybare visum støtter langsiktige planer om å flytte til Dubai.
Familieomplassering: Spons pårørende for en sømløs familieoverføring.

Kom i gang med ditt selskap i Dubai

Dubais lave Dubai-skatter, fleksible selskapsstrukturer og robuste Dubai-immigrasjonstjenester gjør det til den ultimate destinasjonen for å lansere et selskap i en fri sone, et selskap på fastlandet eller et offshore-selskap. Med vår ende-til-ende-støtte, fra selskapsdannelse til oppsett av Dubai-bankkonto og oppholdsvisum, sikrer vi at ditt selskap i Dubai trives i dette globale knutepunktet.

Kontakt oss i dag for å danne ditt selskap i Dubai, sikre en Dubai-bankkonto og flytte til Dubai med letthet!