Bedrijfsoprichting in Dubai | Belastingvriendelijke oplossingen

Dubai – VAE-bedrijf

Waarom Dubai de ideale jurisdictie is voor bedrijfsoprichting

Wilt u een bedrijf starten in een wereldwijde economische grootmacht? Dubai, onderdeel van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), is een topbestemming voor het oprichten van een bedrijf in Dubai en biedt ongeëvenaarde voordelen voor ondernemers en ondernemingen. Of u nu een Free Zone-bedrijf, een mainland-bedrijf (vasteland), een Ajman- of RAK-offshorebedrijf (Ras Al Khaimah) overweegt, het dynamische ecosysteem, de belastingvoordelen en de strategische locatie van Dubai maken het de perfecte hub voor succes. Hier leest u waarom het opzetten van een bedrijf in Dubai een strategische keuze is.

1

Bedrijfsvriendelijk belastingsysteem

Het belastingstelsel van Dubai is een van de meest aantrekkelijke ter wereld, met belastingen die zijn ontworpen om de winstgevendheid te maximaliseren. De VAE hebben in 2023 een vennootschapsbelasting van 9% ingevoerd voor bedrijven met een belastbare winst van meer dan 375.000 AED, maar Free Zone-bedrijven die kwalificeren als Qualifying Free Zone Persons (QFZP's) kunnen genieten van 0% vennootschapsbelasting op kwalificerend inkomen. Er zijn geen persoonlijke inkomstenbelastingen, vermogenswinstbelastingen of bronbelastingen, wat Dubai ideaal maakt voor bedrijven en ondernemers.

2

Strategische wereldwijde locatie

Gepositioneerd als brug tussen Oost en West, biedt Dubai ongeëvenaarde toegang tot markten in het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Europa. De infrastructuur van wereldklasse, inclusief belangrijke zeehavens en de internationale luchthaven van Dubai, ondersteunt naadloze handel en logistiek voor bedrijven in Dubai. Dit maakt Dubai een hotspot voor Free Zone-bedrijven en internationale ondernemingen.

3

Flexibele bedrijfsstructuren

Free Zone, Mainland en Offshore Dubai biedt drie hoofdtypen bedrijven om aan uiteenlopende zakelijke behoeften te voldoen: Free Zone-bedrijf: Deze bedrijven zijn actief in een van de vrije zones van Dubai (bijv. DMCC, JAFZA, IFZA) en genieten van 100% buitenlands eigendom, 0% vennootschapsbelasting op kwalificerend inkomen en geen douanerechten. Ze zijn ideaal voor internationale handel, maar mogen zonder aanvullende licenties geen directe zaken doen op het vasteland. Free Zone-bedrijven bieden ook immigratievoordelen in Dubai, zoals verblijfsvisa. Mainland-bedrijf: Een bedrijf op het vasteland van Dubai kan in de hele VAE en internationaal opereren, met 100% buitenlands eigendom in de meeste sectoren sinds 2021. Onderworpen aan 9% vennootschapsbelasting op winsten boven 375.000 AED, vereisen mainland-bedrijven een fysiek kantoor, maar bieden ze een grotere markttoegang. Offshore-bedrijf: Geregistreerd in vrije zones van Dubai zoals JAFZA of RAK ICC, zijn offshore-bedrijven ontworpen voor zakelijke activiteiten buiten de VAE. Ze bieden 100% buitenlands eigendom, belastingvrijstellingen en activabescherming. Ze kunnen geen lokale zaken doen of verblijfsvisa verkrijgen.

4

Snelle en gestroomlijnde bedrijfsoprichting

Het opzetten van een bedrijf in Dubai is efficiënt en duurt vaak 3 tot 7 dagen voor Free Zone-bedrijven en iets langer voor mainland-bedrijven. Het proces verloopt grotendeels online, met minimale bureaucratie, en Free Zone-bedrijven hebben alleen een flexplek of virtueel kantoor nodig, wat de kosten verlaagt. Onze diensten regelen het volledige proces, van licentieverlening tot het openen van een bankrekening in Dubai.

5

Robuust bancair en financieel ecosysteem

De financiële sector van wereldklasse in Dubai biedt toegang tot bankrekeningen bij topbanken zoals Emirates NBD en HSBC. Free Zone-bedrijven en mainland-bedrijven profiteren van naadloze internationale transacties, terwijl offshore-bedrijven bankrekeningen in Dubai kunnen gebruiken voor wereldwijde activiteiten. Wij assisteren bij het openen van bankrekeningen in Dubai om naleving en efficiëntie te waarborgen.

6

Uitgebreide immigratie- en verblijfsdiensten

Verhuis met gemak naar Dubai via onze immigratiediensten. Free Zone-bedrijven en mainland-bedrijven stellen eigenaren en werknemers in staat om verblijfsvisa voor de VAE te verkrijgen, geldig voor 2 tot 3 jaar, met opties om gezinsleden te sponsoren. Het proces omvat inreisvergunningen, medische tests en de uitgifte van een Emirates ID, allemaal beheerd door ons expertteam om de immigratie naar Dubai voor u en uw personeel te vereenvoudigen.

7

Wereldwijde reputatie en innovatiehub

Dubai staat bekend om zijn bedrijfsvriendelijke beleid, afwezigheid van corruptie en aansluiting bij de D33 Economische Agenda van de VAE, die tot doel heeft de economie tegen 2033 te verdubbelen. Vrije zones zoals DMCC en Dubai Internet City stimuleren innovatie in sectoren als tech, gezondheidszorg en logistiek, wat talent en investeringen aantrekt voor bedrijven in Dubai.

Start vandaag nog uw bedrijf in Dubai

Van de lage belastingen en flexibele bedrijfsstructuren tot de strategische locatie en immigratievoordelen: Dubai is de ultieme bestemming voor het oprichten van een Free Zone-bedrijf, mainland-bedrijf of offshore-bedrijf. Of u nu een startup bent of een multinational, Dubai biedt de tools om wereldwijd te floreren.

Klaar om uw bedrijf in Dubai te lanceren? Neem contact met ons op om uw oprichting te stroomlijnen, een bankrekening in Dubai te openen en de immigratie voor u en uw team te regelen!

Vennootschapsbelasting in de VAE: Een gids voor uw bedrijf in Dubai

Het belastingsysteem van Dubai is een hoeksteen van de aantrekkingskracht voor bedrijven, met lage belastingen en aanzienlijke vrijstellingen voor Free Zone-bedrijven, mainland-bedrijven en offshore-bedrijven. In combinatie met het ontbreken van persoonlijke inkomstenbelasting is het een magneet voor wereldwijde ondernemers die naar Dubai willen verhuizen. Hieronder verkennen we de vennootschapsbelasting in de VAE, belastingen voor ondernemers en hoe onze immigratiediensten uw bedrijf in Dubai ondersteunen.

Waarom kiezen voor een bedrijf in Dubai voor belastingvoordelen?

De vennootschapsbelasting in de VAE, ingevoerd in juni 2023, bedraagt 9% op belastbare winsten boven 375.000 AED, maar Free Zone-bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een tarief van 0% op specifieke inkomsten. Er zijn geen persoonlijke inkomstenbelastingen, vermogenswinstbelastingen of bronbelastingen, waardoor bedrijven in Dubai en hun eigenaren meer winst overhouden. Offshore-bedrijven zijn doorgaans vrijgesteld van vennootschapsbelasting, terwijl bankrekeningen in Dubai de financiële efficiëntie verhogen.

Soorten belastingen voor bedrijven in Dubai

Vennootschapsbelasting voor uw bedrijf in Dubai

Tarief: 9% op belastbare winsten boven de AED 375.000 voor mainland-bedrijven en niet-kwalificerende Free Zone-bedrijven. Free Zone-bedrijven die zijn geclassificeerd als Qualifying Free Zone Persons (QFZP's) genieten van 0% op kwalificerend inkomen (bijv. transacties met andere Free Zone-entiteiten of groothandelsdistributie).
Vrijstellingen: Free Zone-bedrijven moeten 'substance' behouden (bijv. voldoende personeel of activa in de Free Zone) en voldoen aan regels voor verrekenprijzen. Offshore-bedrijven zijn over het algemeen vrijgesteld omdat ze buiten de VAE opereren. Kleine bedrijven met een omzet onder 375.000 AED betalen 0% vennootschapsbelasting.
Op wie het van toepassing is: Alle bedrijven in Dubai (vasteland en Free Zone) met belastbare activiteiten in de VAE, behalve kwalificerende Free Zone-bedrijven en offshore-bedrijven.

Persoonlijke inkomstenbelasting voor ondernemers

Tarief: 0% – De VAE heffen geen persoonlijke inkomstenbelasting op salarissen, dividenden of andere inkomsten voor individuen, inclusief eigenaren van bedrijven in Dubai.
Voordelen: Deze belastingvrije status maximaliseert het besteedbaar inkomen voor ondernemers en werknemers, wat Dubai aantrekkelijk maakt voor degenen die van plan zijn naar Dubai te verhuizen.
Op wie het van toepassing is: Alle individuen, inclusief ondernemers en werknemers van Free Zone-bedrijven of mainland-bedrijven.

Andere belastingen

BTW: Een belasting over de toegevoegde waarde van 5% is van toepassing op bepaalde goederen en diensten in de VAE, maar Free Zone-bedrijven die zich bezighouden met export of transacties tussen vrije zones zijn vaak vrijgesteld.
Douanerechten: Free Zone-bedrijven genieten van 0% douanerechten op import en export binnen de Free Zone, terwijl mainland-bedrijven te maken kunnen krijgen met 5% rechten, tenzij vrijgesteld.

Belastingvoordelen voor bedrijven in Dubai

0% vennootschapsbelasting voor QFZP's: Free Zone-bedrijven die voldoen aan de QFZP-criteria vermijden vennootschapsbelasting op kwalificerend inkomen, ideaal voor internationale handel.
Geen persoonlijke inkomstenbelasting: Ondernemers en werknemers behouden al hun inkomsten, wat de aantrekkingskracht van Dubai voor immigratie vergroot.
Belastingvrijstellingen voor offshore: Offshore-bedrijven betalen geen vennootschapsbelasting, perfect voor het houden van activa of wereldwijde activiteiten via bankrekeningen in Dubai.
Integratie van bankrekeningen in Dubai: Een bankrekening in Dubai stroomlijnt de belastingnaleving en internationale transacties voor alle bedrijven in Dubai.

Het Qualifying Free Zone Person (QFZP) proces voor Free Zone-bedrijven

Om als Free Zone-bedrijf een vennootschapsbelastingtarief van 0% op kwalificerend inkomen te verkrijgen, moet het kwalificeren als een Qualifying Free Zone Person (QFZP) onder de belastingwetgeving van de VAE. Dit proces is essentieel voor bedrijven in de vrije zones van Dubai om belastingbesparingen te maximaliseren, in combinatie met strategieën voor bankrekeningen en immigratie.

Wat is een QFZP voor een Free Zone-bedrijf?

Een QFZP is een Free Zone-bedrijf dat aan specifieke criteria voldoet om te genieten van een vennootschapsbelastingtarief van 0% op kwalificerend inkomen, zoals inkomen uit transacties met andere Free Zone-entiteiten of groothandelsdistributie in aangewezen zones. Niet-kwalificerend inkomen (bijv. uit activiteiten op het vasteland van de VAE) wordt belast tegen 9% als de winst hoger is dan 375.000 AED.

Stappen in het QFZP-proces

Beoordeel de geschiktheid voor de QFZP-status
- De Federal Tax Authority (FTA) beoordeelt of uw Free Zone-bedrijf voldoet aan de QFZP-criteria:
  - Substance: Zorg voor voldoende personeel, activa of activiteiten in de Free Zone van Dubai.
  - Kwalificerend inkomen: Verdien inkomen uit activiteiten zoals transacties tussen vrije zones, groothandelsdistributie of andere goedgekeurde activiteiten.
  - Geen keuze voor standaardbelasting: Kies ervoor om niet belast te worden tegen het standaardtarief van 9%, zelfs als de winst hoger is dan 375.000 AED.
  - Naleving van verrekenprijzen: Houd u aan marktconforme prijzen voor transacties met verbonden partijen.
  - De Minimis-regel: Niet-kwalificerende inkomsten moeten minder zijn dan 5% van de totale inkomsten of 5 miljoen AED (welke van de twee het laagst is).
- Voorbeeld: Een Free Zone-bedrijf in DMCC dat wereldwijd goederen exporteert met minimale activiteiten op het vasteland, kan kwalificeren als een QFZP.
Registreer voor vennootschapsbelasting
- Alle bedrijven in Dubai, inclusief Free Zone-bedrijven, moeten zich bij de FTA registreren voor vennootschapsbelasting, zelfs als ze een tarief van 0% verwachten. Dien het registratieformulier in via het online portaal van de FTA.
Dien een aangifte vennootschapsbelasting in
- Dien een jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting in bij de FTA, doorgaans binnen 9 maanden na het einde van het boekjaar, waarbij u alle inkomsten aangeeft en de QFZP-status claimt.
- Voeg een verklaring toe waarin de geschiktheid voor QFZP wordt bevestigd en specificeer kwalificerende versus niet-kwalificerende inkomsten.
Verstrek ondersteunende documentatie
- Om de QFZP-status te onderbouwen, moet uw Free Zone-bedrijf het volgende verstrekken:
  - Financiële overzichten met details over inkomstenbronnen.
  - Contracten of facturen die activiteiten tussen vrije zones of exportactiviteiten aantonen.
  - Gegevens van transacties via een bankrekening in Dubai om de herkomst van inkomsten te bewijzen.
  - Bewijs van ‘substance’ (bijv. huurcontracten voor kantoren, arbeidsovereenkomsten in de Free Zone).
  - Documentatie over verrekenprijzen voor transacties met verbonden partijen.
Reageer op vragen van de FTA
- De FTA kan om aanvullende details vragen om de QFZP-status te verifiëren, zoals:
  - Bewijs van operationele ‘substance’ in de Free Zone van Dubai.
  - Specificatie van inkomstenbronnen en naleving van de de minimis-regels.
- Tijdige reacties zijn cruciaal voor het veiligstellen van het belastingtarief van 0%.
Ontvang de FTA-beoordeling
- De FTA beoordeelt de aangifte en geeft een belastingaanslag af. Indien goedgekeurd als QFZP, wordt kwalificerend inkomen belast tegen 0%. Niet-kwalificerend inkomen boven 375.000 AED wordt belast tegen 9%. Bij afwijzing kan binnen een gespecificeerde periode bezwaar worden aangetekend.

Belangrijke overwegingen voor een succesvolle QFZP-claim

Substance is cruciaal: Zorg ervoor dat uw Free Zone-bedrijf tastbare activiteiten heeft (bijv. personeel, kantoor of activa) in de Free Zone van Dubai om aan de FTA-vereisten te voldoen.
Nauwkeurige scheiding van inkomsten: Maak een duidelijk onderscheid tussen kwalificerende en niet-kwalificerende inkomsten om te voldoen aan de de minimis-regels.
Professionele ondersteuning: Schakel belastingadviseurs of ons team in om door de complexe QFZP-vereisten te navigeren en naleving te waarborgen.
Vermijd belastingontwijkingsconstructies: De FTA kan claims aanvechten als zij kunstmatige regelingen vermoeden om het kwalificerend inkomen op te drijven.

Waarom het belangrijk is voor Free Zone-bedrijven

Het QFZP-proces is een ‘game-changer’ voor Free Zone-bedrijven, omdat het 0% vennootschapsbelasting op kwalificerend inkomen mogelijk maakt. Dit, in combinatie met bankrekeningen in Dubai voor naadloos financieel beheer en immigratie voor verblijfsvisa, maakt de vrije zones van Dubai tot een topkeuze voor belastingefficiënte wereldwijde activiteiten.

Verhuizen naar Dubai – Immigratiediensten: Verblijfsvisa voor uw bedrijf in Dubai

Onze uitgebreide immigratiediensten maken het gemakkelijk om naar Dubai te verhuizen met een bedrijf in Dubai. Zowel Free Zone-bedrijven als mainland-bedrijven kunnen verblijfsvisa voor de VAE sponsoren voor eigenaren, werknemers en hun gezinsleden, geldig voor 2 tot 3 jaar. Wij beheren het volledige proces, van inreisvergunningen tot de uitgifte van de Emirates ID, en zorgen voor een zorgeloze overgang.

Proces voor verblijfsvisa

Inreisvergunning: Verkrijg een tijdelijk werk- of investeerdersvisum (60 dagen geldig) via de autoriteit van de Free Zone in Dubai of de autoriteiten op het vasteland.
Medische keuring: Onderga een bloedtest en een röntgenfoto van de borstkas bij een erkend medisch centrum in de VAE.
Emirates ID: Vraag de verplichte nationale identiteitskaart aan, waarvoor biometrische gegevens nodig zijn.
Visumstempeling: Activeer het verblijfsvisum door het in het paspoort te laten stempelen, hetzij in het land zelf, hetzij bij binnenkomst in de VAE.
Sponsoring van gezinsleden: Sponsor familieleden (bijv. echtgenoot, kinderen) met aanvullende documenten en leges; hiervoor is een minimumsalaris van 4.000 AED/maand vereist voor werknemers.

Voordelen van verblijfsvisa

Toegang tot diensten in de VAE: Open een bankrekening in Dubai, behaal een rijbewijs en krijg toegang tot gezondheidszorg en onderwijs.
Stabiliteit op lange termijn: Hernieuwbare visa ondersteunen plannen voor de lange termijn om in Dubai te blijven wonen.
Gezinshereniging: Sponsor gezinsleden voor een naadloze verhuizing van het hele gezin.

Aan de slag met uw bedrijf in Dubai

De lage belastingen in Dubai, de flexibele bedrijfsstructuren en de robuuste immigratiediensten maken het de ultieme bestemming voor het lanceren van een Free Zone-bedrijf, mainland-bedrijf of offshore-bedrijf. Met onze end-to-end ondersteuning, van bedrijfsoprichting tot het opzetten van een bankrekening en verblijfsvisa, zorgen wij ervoor dat uw bedrijf in Dubai floreert in deze wereldwijde hub.

Neem vandaag nog contact met ons op om uw bedrijf in Dubai op te richten, een bankrekening te openen en met gemak naar Dubai te verhuizen!