Création d'entreprise à Dubaï | Solutions fiscalement avantageuses

Société à Dubaï – EAU

Pourquoi Dubaï est la juridiction idéale pour la création d'entreprise

Vous cherchez à lancer une entreprise dans une puissance économique mondiale ? Dubaï, qui fait partie des Émirats arabes unis (EAU), est une destination de choix pour la création d’une entreprise à Dubaï, offrant des avantages inégalés aux entrepreneurs et aux entreprises. Que vous envisagiez une société en zone franche, une société continentale, une société offshore à Ajman ou à RAK (Ras Al Khaimah), l’écosystème dynamique de Dubaï, ses avantages fiscaux et son emplacement stratégique en font le centre idéal pour la réussite. Voici pourquoi la création d’une entreprise à Dubaï est un choix stratégique.

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Système fiscal favorable aux entreprises

Le régime fiscal de Dubaï est l'un des plus attractifs au monde, avec des impôts à Dubaï conçus pour maximiser la rentabilité. Les EAU ont introduit un impôt sur les sociétés de 9 % en 2023 pour les entreprises dont les bénéfices imposables dépassent 375 000 AED, mais les sociétés en zone franche qualifiées de Personnes Qualifiées en Zone Franche (PQZF) peuvent bénéficier d'un impôt sur les sociétés de 0 % sur les revenus éligibles. Il n'y a pas d'impôts sur le revenu des particuliers, d'impôts sur les plus-values ou de retenues à la source, ce qui fait de Dubaï un endroit idéal pour les sociétés de Dubaï et les propriétaires d'entreprises.

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Situation géographique stratégique

Positionnée comme un pont entre l'Est et l'Ouest, Dubaï offre un accès inégalé aux marchés du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. Son infrastructure de classe mondiale, comprenant des ports maritimes majeurs et l'aéroport international de Dubaï, soutient un commerce et une logistique sans faille pour les sociétés de Dubaï. Cela fait de Dubaï un point névralgique pour les sociétés en zone franche et les entreprises internationales.

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Structures d'entreprise flexibles

Zone franche, Continent et Offshore Dubaï propose trois principaux types de sociétés pour répondre à divers besoins commerciaux : Société en Zone Franche : Opérant dans l'une des zones franches de Dubaï (par exemple, DMCC, JAFZA, IFZA), ces sociétés bénéficient d'une propriété étrangère à 100 %, d'un impôt sur les sociétés de 0 % sur les revenus éligibles et d'aucun droit de douane. Idéales pour le commerce international, elles sont limitées dans leurs activités directes sur le continent sans licences supplémentaires. Les sociétés en zone franche offrent également des avantages en matière d'immigration à Dubaï, comme des visas de résidence. Société Continentale : Une société de Dubaï sur le continent peut opérer dans tous les EAU et à l'international, avec une propriété étrangère à 100 % dans la plupart des secteurs depuis 2021. Soumise à un impôt sur les sociétés de 9 % sur les bénéfices supérieurs à 375 000 AED, les sociétés continentales nécessitent un bureau physique mais offrent un plus grand accès au marché. Société Offshore : Enregistrées dans les zones franches de Dubaï comme JAFZA ou RAK ICC, les sociétés offshore sont conçues pour des activités en dehors des EAU, offrant une propriété étrangère à 100 %, des exonérations fiscales et une protection des actifs. Elles ne peuvent pas exercer d'activités locales ni obtenir de visas de résidence.

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Création d'entreprise rapide et simplifiée

La création d'une société à Dubaï est efficace, prenant souvent 3 à 7 jours pour les sociétés en zone franche et un peu plus longtemps pour les installations continentales. Le processus est largement en ligne, avec une bureaucratie minimale, et les sociétés en zone franche ne nécessitent qu'un bureau flexible ou un bureau virtuel, réduisant ainsi les coûts. Nos services gèrent l'ensemble du processus, de l'obtention de la licence à l'ouverture d'un compte bancaire à Dubaï.

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Écosystème bancaire et financier robuste

Le secteur financier de classe mondiale de Dubaï offre un accès à des comptes bancaires à Dubaï auprès de banques de premier plan comme Emirates NBD et HSBC. Les sociétés en zone franche et les sociétés continentales bénéficient de transactions internationales sans faille, tandis que les sociétés offshore peuvent utiliser des comptes bancaires à Dubaï pour des opérations mondiales. Nous vous assistons dans l'ouverture de comptes bancaires à Dubaï pour garantir la conformité et l'efficacité.

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Services complets d'immigration et de résidence

Déménagez à Dubaï en toute facilité grâce à nos services d'immigration à Dubaï. Les sociétés en zone franche et les sociétés continentales permettent aux propriétaires d'entreprises et aux employés d'obtenir des visas de résidence aux EAU, valables 2 à 3 ans, avec des options pour parrainer des personnes à charge. Le processus comprend les permis d'entrée, les tests médicaux et la délivrance de la carte d'identité des Émirats, le tout géré par notre équipe d'experts pour simplifier l'immigration à Dubaï pour vous et votre personnel.

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Réputation mondiale et pôle d'innovation

Dubaï est réputée pour ses politiques favorables aux entreprises, son absence de corruption et son alignement sur l'Agenda Économique D33 des EAU, visant à doubler son économie d'ici 2033. Les zones franches de Dubaï comme DMCC et Dubai Internet City favorisent l'innovation dans des secteurs tels que la technologie, la santé et la logistique, attirant talents et investissements pour les sociétés de Dubaï.

Lancez votre société à Dubaï dès aujourd'hui

Des faibles impôts à Dubaï et des structures d’entreprise flexibles à sa situation stratégique et ses avantages en matière d’immigration à Dubaï, Dubaï est la destination ultime pour créer une société en zone franche, une société continentale ou une société offshore. Que vous soyez une start-up ou une multinationale, Dubaï fournit les outils pour prospérer à l’échelle mondiale.

Prêt à lancer votre société à Dubaï ? Contactez-nous pour simplifier votre installation, sécuriser un compte bancaire à Dubaï et gérer l’immigration à Dubaï pour vous et votre équipe !

Système d'impôt sur les sociétés des EAU : un guide pour votre société à Dubaï

Le système fiscal de Dubaï est une pierre angulaire de son attrait pour les sociétés de Dubaï, offrant de faibles impôts à Dubaï et des exonérations significatives pour les sociétés en zone franche, les sociétés continentales et les sociétés offshore. Couplé à l’absence d’impôt sur le revenu des particuliers, c’est un aimant pour les entrepreneurs mondiaux cherchant à s’installer à Dubaï. Ci-dessous, nous explorons le système d’impôt sur les sociétés des EAU, les impôts pour les propriétaires d’entreprises, et comment nos services d’immigration à Dubaï soutiennent votre société à Dubaï.

Pourquoi choisir une société à Dubaï pour les avantages fiscaux ?

Introduit en juin 2023, l’impôt sur les sociétés des EAU s’applique à 9 % sur les bénéfices imposables supérieurs à 375 000 AED, mais les sociétés en zone franche peuvent bénéficier d’un taux de 0 % sur des revenus spécifiques. Il n’y a pas d’impôts sur le revenu des particuliers, d’impôts sur les plus-values ou de retenues à la source, garantissant que les sociétés de Dubaï et leurs propriétaires conservent plus de bénéfices. Les sociétés offshore sont généralement exonérées d’impôt sur les sociétés, tandis que les comptes bancaires à Dubaï améliorent l’efficacité financière.

Types d’impôts pour les sociétés de Dubaï

Impôt sur les sociétés pour votre société à Dubaï

Taux : 9 % sur les bénéfices imposables dépassant 375 000 AED pour les sociétés continentales et les sociétés en zone franche non qualifiées. Les sociétés en zone franche classées comme Personnes Qualifiées en Zone Franche (PQZF) bénéficient d'un taux de 0 % sur les revenus éligibles (par exemple, les transactions avec d'autres entités en zone franche ou la distribution en gros).
Exonérations : Les sociétés en zone franche doivent maintenir une substance (par exemple, un personnel ou des actifs adéquats dans la zone franche) et se conformer aux règles de prix de transfert. Les sociétés offshore sont généralement exonérées car elles opèrent en dehors des EAU. Les petites entreprises avec un chiffre d'affaires inférieur à 375 000 AED font face à un impôt sur les sociétés de 0 %.
À qui cela s'applique : Toutes les sociétés de Dubaï (continentales et en zone franche) ayant des activités imposables aux EAU, à l'exception des sociétés en zone franche qualifiées et des sociétés offshore.

Impôt sur le revenu des particuliers pour les propriétaires d'entreprises

Taux : 0 % – Les EAU ne prélèvent aucun impôt sur le revenu des particuliers sur les salaires, les dividendes ou autres revenus pour les individus, y compris les propriétaires d'entreprises de sociétés de Dubaï.
Avantages : Ce statut d'exonération fiscale maximise le revenu disponible pour les entrepreneurs et les employés, rendant Dubaï attrayant pour ceux qui prévoient de s'y installer.
À qui cela s'applique : Tous les individus, y compris les propriétaires d'entreprises et les employés de sociétés en zone franche ou de sociétés continentales.

Autres impôts

TVA : Une Taxe sur la Valeur Ajoutée de 5 % s'applique à certains biens et services aux EAU, mais les sociétés en zone franche traitant des exportations ou des transactions intra-zone franche sont souvent exonérées.
Droits de douane : Les sociétés en zone franche bénéficient de 0 % de droits de douane sur les importations et exportations au sein de la zone franche, tandis que les sociétés continentales peuvent faire face à des droits de 5 % sauf si elles sont exonérées.

Avantages fiscaux pour les sociétés de Dubaï

0 % d'impôt sur les sociétés pour les PQZF : Les sociétés en zone franche répondant aux critères PQZF évitent l'impôt sur les sociétés sur les revenus éligibles, idéal pour le commerce international.
Pas d'impôt sur le revenu des particuliers : Les propriétaires d'entreprises et les employés conservent tous leurs revenus, renforçant l'attrait de Dubaï pour l'immigration.
Exonérations fiscales offshore : Les sociétés offshore ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, parfait pour la détention d'actifs ou les opérations mondiales via des comptes bancaires à Dubaï.
Intégration des comptes bancaires à Dubaï : Un compte bancaire à Dubaï simplifie la conformité fiscale et les transactions internationales pour toutes les sociétés de Dubaï.

Processus de Personne Qualifiée en Zone Franche (PQZF) pour les sociétés en zone franche

Pour qu’une société en zone franche obtienne un taux d’impôt sur les sociétés de 0 % sur les revenus éligibles, elle doit se qualifier comme Personne Qualifiée en Zone Franche (PQZF) selon la loi fiscale des EAU. Ce processus est vital pour les sociétés de Dubaï dans les zones franches de Dubaï afin de maximiser les économies fiscales, complétant les stratégies avec des comptes bancaires à Dubaï et l’immigration à Dubaï.

Qu’est-ce qu’une PQZF pour une société en zone franche ?

Une PQZF est une société en zone franche qui répond à des critères spécifiques pour bénéficier d’un taux d’impôt sur les sociétés de 0 % sur les revenus éligibles, tels que les revenus provenant de transactions avec d’autres entités en zone franche ou de la distribution en gros dans des zones désignées. Les revenus non éligibles (par exemple, provenant d’activités sur le continent des EAU) sont imposés à 9 % si les bénéfices dépassent 375 000 AED.

Étapes du processus PQZF

Évaluer l’éligibilité au statut PQZF
- L’Autorité Fiscale Fédérale (AFF) évalue si votre société en zone franche répond aux critères PQZF :
  - Substance : Maintenir un personnel, des actifs ou des opérations adéquats dans la zone franche de Dubaï.
  - Revenus éligibles : Générer des revenus d’activités telles que les transactions intra-zone franche, la distribution en gros ou d’autres activités approuvées.
  - Non-élection pour l’impôt standard : Choisir de ne pas être imposé au taux standard de 9 % même si les bénéfices dépassent 375 000 AED.
  - Conformité aux prix de transfert : Respecter la tarification de pleine concurrence pour les transactions entre parties liées.
  - Règle de minimis : Les revenus non éligibles doivent représenter moins de 5 % du chiffre d’affaires total ou 5 millions d’AED (le montant le plus faible).
- Exemple : Une société de zone franche à DMCC exportant des marchandises dans le monde entier avec une activité minimale sur le continent peut être éligible en tant que QFZP.
S’enregistrer pour l’impôt sur les sociétés
- Toutes les sociétés de Dubaï, y compris les sociétés de zone franche, doivent s’enregistrer auprès de la FTA pour l’impôt sur les sociétés, même si elles s’attendent à un taux de 0 %. Soumettez le formulaire d’enregistrement via le portail en ligne de la FTA.
Déposer une déclaration d’impôt sur les sociétés
- Soumettre une déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés à la FTA, généralement dans les 9 mois suivant la fin de l’exercice financier, en déclarant tous les revenus et en revendiquant le statut QFZP.
- Inclure une déclaration affirmant l’éligibilité QFZP et spécifier les revenus éligibles par rapport aux revenus non éligibles.
Fournir des documents justificatifs
- Pour justifier le statut QFZP, votre société de zone franche doit fournir :
  - États financiers détaillant les sources de revenus.
  - Contrats ou factures montrant les activités intra-zone franche ou d’exportation.
  - Registres des transactions via un compte bancaire de Dubaï pour prouver l’origine des revenus.
  - Preuves de substance (par exemple, baux de bureaux, contrats d’employés dans la zone franche).
  - Documentation sur les prix de transfert pour les transactions entre parties liées.
Répondre aux demandes de la FTA
- La FTA peut demander des détails supplémentaires pour vérifier le statut QFZP, tels que :
  - Preuve de substance opérationnelle dans la zone franche de Dubaï.
  - Répartition des sources de revenus et conformité aux règles de minimis.
- Les réponses en temps opportun sont essentielles pour obtenir le taux d’imposition de 0 %.
Recevoir l’évaluation de la FTA
- La FTA examine la déclaration et émet une évaluation fiscale. Si approuvée en tant que QFZP, les revenus éligibles sont imposés à 0 %. Les revenus non éligibles supérieurs à 375 000 AED sont imposés à 9 %. Des recours peuvent être déposés dans un délai spécifié en cas de refus.

Considérations clés pour une demande QFZP réussie

La substance est essentielle : Assurez-vous que votre société de zone franche dispose d’opérations tangibles (par exemple, personnel, bureau ou actifs) dans la zone franche de Dubaï pour répondre aux exigences de la FTA.
Ségrégation précise des revenus : Distinguez clairement les revenus éligibles et non éligibles pour respecter les règles de minimis.
Support professionnel : Faites appel à des conseillers fiscaux ou à notre équipe pour naviguer dans les exigences complexes QFZP et assurer la conformité.
Éviter les schémas d’évitement fiscal : La FTA peut contester les demandes si elle soupçonne des arrangements artificiels pour gonfler les revenus éligibles.

Pourquoi c’est important pour les sociétés de zone franche

Le processus QFZP change la donne pour les sociétés de zone franche, permettant un impôt sur les sociétés de 0 % sur les revenus éligibles. Ceci, associé aux comptes bancaires de Dubaï pour une gestion financière transparente et à l’immigration de Dubaï pour les visas de résidence, fait des zones franches de Dubaï un choix de premier plan pour les opérations mondiales fiscalement efficaces.

Déménager à Dubaï – Services d’immigration : Visas de résidence pour votre entreprise à Dubaï

Nos services complets d’immigration de Dubaï facilitent le déménagement à Dubaï avec une société de Dubaï. Les sociétés de zone franche et les sociétés continentales peuvent parrainer des visas de résidence aux EAU pour les propriétaires d’entreprise, les employés et leurs personnes à charge, valables 2 à 3 ans. Nous gérons l’ensemble du processus, des permis d’entrée à la délivrance de l’Emirates ID, garantissant une transition sans tracas.

Processus de visa de résidence

Permis d’entrée : Obtenir un visa temporaire d’emploi ou d’investisseur (valable 60 jours) par l’autorité de la zone franche de Dubaï ou les autorités continentales.
Test d’aptitude médicale : Effectuer un test sanguin et une radiographie pulmonaire dans un centre médical agréé des EAU.
Emirates ID : Demander la carte d’identité nationale obligatoire, nécessitant des données biométriques.
Tamponnage de visa : Activer le visa de résidence en le tamponnant dans le passeport, soit dans le pays soit à l’entrée aux EAU.
Parrainage de personnes à charge : Parrainer les membres de la famille (par exemple, conjoint, enfants) avec des documents et frais supplémentaires, nécessitant un salaire minimum de 4 000 AED/mois pour les employés.

Avantages des visas de résidence

Accès aux services des EAU : Ouvrir un compte bancaire de Dubaï, obtenir un permis de conduire et accéder aux soins de santé et à l’éducation.
Stabilité à long terme : Les visas renouvelables soutiennent les projets à long terme de déménagement à Dubaï.
Relocalisation familiale : Parrainer les personnes à charge pour un déménagement familial transparent.

Commencez avec votre société de Dubaï

Les faibles impôts de Dubaï, les structures d’entreprise flexibles et les services d’immigration robustes de Dubaï en font la destination ultime pour lancer une société de zone franche, une société continentale ou une société offshore. Avec notre support de bout en bout, de la formation de société à la configuration de compte bancaire de Dubaï et aux visas de résidence, nous nous assurons que votre société de Dubaï prospère dans ce hub mondial.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour former votre société de Dubaï, sécuriser un compte bancaire de Dubaï et déménager à Dubaï en toute simplicité !