Dubai virksomhedsoprettelse | Skattevenlige løsninger

Dubai – UAE virksomhed

Hvorfor Dubai er den ideelle jurisdiktion for virksomhedsoprettelse

Ønsker du at starte en virksomhed i en global økonomisk stormagt? Dubai, en del af De Forenede Arabiske Emirater (UAE), er en førsteklasses destination for at etablere et Dubai-selskab, der tilbyder uovertrufne fordele for iværksættere og virksomheder. Uanset om du overvejer et Free Zone-selskab, et fastlandsselskab, Ajman eller RAK offshore-selskab (Ras Al Khaimah), gør Dubais dynamiske økosystem, skattefordele og strategiske beliggenhed det til det perfekte centrum for succes. Her er hvorfor det er et strategisk valg at etablere et Dubai-selskab.

1

Forretningsvenligt skattesystem

Dubais skatteregime er et af de mest attraktive globalt, med Dubai-skatter designet til at maksimere rentabilitet. UAE introducerede en 9% selskabsskat i 2023 for virksomheder med skattepligtig fortjeneste, der overstiger AED 375.000, men frizone-virksomheder, der kvalificerer sig som kvalificerede frizone-personer (QFZP'er), kan nyde 0% selskabsskat på kvalificerende indkomst. Der er ingen personlige indkomstskatter, kapitalgevinstskatter eller kildeskat, hvilket gør Dubai ideelt for Dubai-virksomheder og virksomhedsejere.

2

Strategisk global beliggenhed

Positioneret som en bro mellem øst og vest tilbyder Dubai uovertruffen adgang til markeder i Mellemøsten, Afrika, Asien og Europa. Dens verdensklasse infrastruktur, herunder store søhavne og Dubai International Airport, understøtter sømløs handel og logistik for Dubai-virksomheder. Dette gør Dubai til et hotspot for frizone-virksomheder og internationale forretninger.

3

Fleksible virksomhedsstrukturer

Frizone, fastland og offshore Dubai tilbyder tre hovedtyper af virksomheder til at imødekomme forskellige forretningsbehov: Frizone-virksomhed: Opererer i en af Dubais frizoner (f.eks. DMCC, JAFZA, IFZA), disse virksomheder nyder 100% udenlandsk ejerskab, 0% selskabsskat på kvalificerende indkomst og ingen toldafgifter. Ideelle til international handel, er de begrænset fra direkte fastlandsforretning uden yderligere licenser. Frizone-virksomheder tilbyder også Dubai-immigrationsfordele som opholdsvisa. Fastlands-virksomhed: En Dubai-virksomhed på fastlandet kan operere på tværs af UAE og internationalt, med 100% udenlandsk ejerskab i de fleste sektorer siden 2021. Underlagt 9% selskabsskat på fortjeneste over AED 375.000, kræver fastlands-virksomheder et fysisk kontor, men tilbyder større markedsadgang. Offshore-virksomhed: Registreret i Dubai-frizoner som JAFZA eller RAK ICC, er offshore-virksomheder designet til forretning uden for UAE og tilbyder 100% udenlandsk ejerskab, skattefritagelser og aktivbeskyttelse. De kan ikke udføre lokal forretning eller opnå opholdsvisa.

4

Hurtig og strømlinet virksomhedsoprettelse

Oprettelse af en Dubai-virksomhed er effektiv og tager ofte 3-7 dage for frizone-virksomheder og lidt længere for fastlandsopsætninger. Processen er stort set online med minimal bureaukrati, og frizone-virksomheder kræver kun et fleksi-skrivebord eller virtuelt kontor, hvilket reducerer omkostningerne. Vores tjenester håndterer hele processen, fra licensering til åbning af en Dubai-bankkonto.

5

Robust bank- og finansielt økosystem

Dubais verdensklasse finansielle sektor tilbyder adgang til Dubai-bankkonti hos førende banker som Emirates NBD og HSBC. Frizone-virksomheder og fastlands-virksomheder drager fordel af sømløse internationale transaktioner, mens offshore-virksomheder kan bruge Dubai-bankkonti til globale operationer. Vi assisterer med åbning af Dubai-bankkonti for at sikre overholdelse og effektivitet.

6

Omfattende immigrations- og opholdstjenester

Flyt til Dubai med lethed gennem vores Dubai-immigrationstjenester. Frizone-virksomheder og fastlands-virksomheder giver virksomhedsejere og medarbejdere mulighed for at opnå UAE-opholdsvisa, gyldige i 2-3 år, med muligheder for at sponsorere pårørende. Processen omfatter indrejsetilladelser, medicinske tests og udstedelse af Emirates ID, alt sammen administreret af vores ekspertteam for at forenkle Dubai-immigration for Dem og Deres arbejdsstyrke.

7

Globalt omdømme og innovationsknudepunkt

Dubai er kendt for sine forretningsvenlige politikker, nul korruption og tilpasning til UAE's D33 økonomiske dagsorden, der sigter mod at fordoble sin økonomi inden 2033. Dubai-frizoner som DMCC og Dubai Internet City fremmer innovation inden for sektorer som teknologi, sundhedspleje og logistik og tiltrækker talent og investeringer til Dubai-virksomheder.

Start Deres Dubai-virksomhed i dag

Fra dens lave Dubai-skatter og fleksible virksomhedsstrukturer til dens strategiske beliggenhed og Dubai-immigrationsfordele er Dubai den ultimative destination for oprettelse af en frizone-virksomhed, fastlands-virksomhed eller offshore-virksomhed. Uanset om De er en startup eller en multinational virksomhed, giver Dubai værktøjerne til at trives globalt.

Klar til at starte Deres Dubai-virksomhed? Kontakt os for at strømline Deres opsætning, sikre en Dubai-bankkonto og navigere Dubai-immigration for Dem og Deres team!

UAE selskabsskattesystem: en guide til Deres Dubai-virksomhed

Dubais skattesystem er en hjørnesten i dets appel for Dubai-virksomheder og tilbyder lave Dubai-skatter og betydelige fritagelser for frizone-virksomheder, fastlands-virksomheder og offshore-virksomheder. Kombineret med ingen personlig indkomstskat er det en magnet for globale iværksættere, der ønsker at flytte til Dubai. Nedenfor udforsker vi UAE selskabsskattesystemet, skatter for virksomhedsejere og hvordan vores Dubai-immigrationstjenester understøtter Deres Dubai-virksomhed.

Hvorfor vælge en Dubai-virksomhed for skattefordele?

Introduceret i juni 2023 gælder UAE selskabsskat på 9% på skattepligtig fortjeneste over AED 375.000, men frizone-virksomheder kan kvalificere sig til en 0% sats på specifik indkomst. Der er ingen personlige indkomstskatter, kapitalgevinstskatter eller kildeskat, hvilket sikrer at Dubai-virksomheder og deres ejere beholder mere fortjeneste. Offshore-virksomheder er typisk fritaget for selskabsskat, mens Dubai-bankkonti forbedrer finansiel effektivitet.

Typer af skatter for Dubai-virksomheder

Selskabsskat for Deres Dubai-virksomhed

Sats: 9% på skattepligtig fortjeneste, der overstiger AED 375.000 for fastlands-virksomheder og ikke-kvalificerende frizone-virksomheder. Frizone-virksomheder klassificeret som kvalificerede frizone-personer (QFZP'er) nyder 0% på kvalificerende indkomst (f.eks. transaktioner med andre frizone-enheder eller engrosfordeling).
Fritagelser: Frizone-virksomheder skal opretholde substans (f.eks. tilstrækkeligt personale eller aktiver i frizonen) og overholde transfer pricing-regler. Offshore-virksomheder er generelt fritaget, da de opererer uden for UAE. Små virksomheder med omsætning under AED 375.000 står over for 0% selskabsskat.
Hvem det gælder for: Alle Dubai-virksomheder (fastland og frizone) med skattepligtige aktiviteter i UAE, undtagen kvalificerende frizone-virksomheder og offshore-virksomheder.

Personlig indkomstskat for virksomhedsejere

Sats: 0% – UAE opkræver ingen personlig indkomstskat på lønninger, udbytte eller anden indkomst for enkeltpersoner, herunder virksomhedsejere af Dubai-virksomheder.
Fordele: Denne skattefrie status maksimerer disponibel indkomst for iværksættere og medarbejdere, hvilket gør Dubai attraktivt for dem, der planlægger at flytte til Dubai.
Hvem det gælder for: Alle enkeltpersoner, herunder virksomhedsejere og medarbejdere i frizone-virksomheder eller fastlands-virksomheder.

Andre skatter

Moms: En 5% merværdiafgift gælder for visse varer og tjenester i UAE, men frizone-virksomheder, der beskæftiger sig med eksport eller intra-frizone-transaktioner, er ofte fritaget.
Toldafgifter: Frizone-virksomheder nyder 0% toldafgifter på import og eksport inden for frizonen, mens fastlands-virksomheder kan stå over for 5% afgifter, medmindre de er fritaget.

Skattefordele for Dubai-virksomheder

0% selskabsskat for QFZP'er: Frizone-virksomheder, der opfylder QFZP-kriterier, undgår selskabsskat på kvalificerende indkomst, ideelt til international handel.
Ingen personlig indkomstskat: Virksomhedsejere og medarbejdere beholder al indtjening, hvilket forbedrer Dubais appel for Dubai-immigration.
Offshore-skattefritagelser: Offshore-virksomheder står ikke over for selskabsskat, perfekt til at holde aktiver eller globale operationer via Dubai-bankkonti.
Dubai-bankkonto-integration: En Dubai-bankkonto strømliner skatteoverholdelse og internationale transaktioner for alle Dubai-virksomheder.

Kvalificeret frizone-person (QFZP) proces for frizone-virksomheder

For at en frizone-virksomhed kan sikre en 0% selskabsskattesats på kvalificerende indkomst, skal den kvalificere sig som en kvalificeret frizone-person (QFZP) under UAE skattelov. Denne proces er vital for Dubai-virksomheder i Dubai-frizoner for at maksimere skattebesparelser og komplementerer strategier med Dubai-bankkonti og Dubai-immigration.

Hvad er en QFZP for en frizone-virksomhed?

En QFZP er en frizone-virksomhed, der opfylder specifikke kriterier for at nyde en 0% selskabsskattesats på kvalificerende indkomst, såsom indkomst fra transaktioner med andre frizone-enheder eller engrosfordeling i udpegede zoner. Ikke-kvalificerende indkomst (f.eks. fra fastlands-UAE-aktiviteter) beskattes med 9%, hvis fortjenesten overstiger AED 375.000.

Trin i QFZP-processen

Vurder berettigelse til QFZP-status
- Den føderale skattemyndighed (FTA) evaluerer, om Deres frizone-virksomhed opfylder QFZP-kriterier:
  - Substans: Oprethold tilstrækkeligt personale, aktiver eller operationer i Dubai-frizonen.
  - Kvalificerende indkomst: Tjen indkomst fra aktiviteter som intra-frizone-transaktioner, engrosfordeling eller andre godkendte aktiviteter.
  - Ikke-valg af standardskat: Vælg ikke at blive beskattet med standardsatsen på 9%, selv hvis fortjenesten overstiger AED 375.000.
  - Transfer pricing-overholdelse: Overhold armslængde-prissætning for transaktioner mellem relaterede parter.
  - De minimis-regel: Ikke-kvalificerende omsætning skal være mindre end 5% af den samlede omsætning eller AED 5 millioner (hvad der er lavest).
- Eksempel: En frizone-virksomhed i DMCC, der eksporterer varer globalt med minimal fastlandsaktivitet, kan kvalificere sig som en QFZP.
Registrer for selskabsskat
- Alle Dubai-virksomheder, herunder frizone-virksomheder, skal registrere sig hos FTA for selskabsskat, selv hvis de forventer en 0% sats. Indsend registreringsformularen via FTA’s online portal.
Indgiv en selskabsskatteindberetning
- Indsend en årlig selskabsskatteindberetning til FTA, typisk inden for 9 måneder efter regnskabsårets afslutning, og erklær al indkomst og kræv QFZP-status.
- Inkluder en erklæring, der hævder QFZP-berettigelse og specificer kvalificerende vs. ikke-kvalificerende indkomst.
Levér understøttende dokumentation
- For at underbygge QFZP-status skal Deres frizone-virksomhed levere:
  - Regnskaber, der detaljerer indkomstkilder.
  - Kontrakter eller fakturaer, der viser intra-frizone- eller eksportaktiviteter.
  - Optegnelser over transaktioner via en Dubai-bankkonto for at bevise indkomstens oprindelse.
  - Bevis for substans (f.eks. kontorlejekontrakter, medarbejderkontrakter i frizonen).
  - Transfer pricing-dokumentation for transaktioner mellem relaterede parter.
Besvar FTA-forespørgsler
- FTA kan anmode om yderligere detaljer for at verificere QFZP-status, såsom:
  - Bevis for operationel substans i Dubai-frizonen.
  - Opdeling af indkomstkilder og overholdelse af de minimis-regler.
- Rettidige svar er kritiske for at sikre 0% skattesatsen.
Modtag FTA-vurdering
- FTA gennemgår indberetningen og udsteder en skattevurdering. Hvis godkendt som en QFZP, beskattes kvalificerende indkomst med 0%. Ikke-kvalificerende indkomst over AED 375.000 beskattes med 9%. Klager kan indgives inden for en specificeret periode, hvis afvist.

Nøgleovervejelser for et vellykket QFZP-krav

Substans er kritisk: Sørg for at Deres frizone-virksomhed har håndgribelige operationer (f.eks. personale, kontor eller aktiver) i Dubai-frizonen for at opfylde FTA-krav.
Nøjagtig indkomstsegregering: Skelne tydeligt mellem kvalificerende og ikke-kvalificerende indkomst for at overholde de minimis-regler.
Professionel støtte: Engager skatterådgivere eller vores team til at navigere komplekse QFZP-krav og sikre overholdelse.
Undgå skatteundgåelsesordninger: FTA kan udfordre krav, hvis de mistænker kunstige arrangementer for at oppuste kvalificerende indkomst.

Hvorfor det betyder noget for frizone-virksomheder

QFZP-processen er en game-changer for frizone-virksomheder og muliggør 0% selskabsskat på kvalificerende indkomst. Dette, parret med Dubai-bankkonti til sømløs finansiel styring og Dubai-immigration til opholdsvisa, gør Dubai-frizoner til et topvalg for skatteeffektive globale operationer.

Flyt til Dubai – Immigrationsservice: Opholdsvisa til dit Dubai-selskab

Vores omfattende Dubai-immigrationstjenester gør det nemt at flytte til Dubai med en Dubai-virksomhed. Både frizone-virksomheder og fastlands-virksomheder kan sponsorere UAE-opholdsvisa for virksomhedsejere, medarbejdere og deres pårørende, gyldige i 2-3 år. Vi administrerer hele processen, fra indrejsetilladelser til udstedelse af Emirates ID, hvilket sikrer en problemfri overgang.

Opholdsvisa-proces

Indrejsetilladelse: Opnå et midlertidigt beskæftigelses- eller investorvisa (gyldigt i 60 dage) gennem Dubai-frizone-myndigheden eller fastlandsmyndighederne.
Medicinsk egnethedstest: Gennemfør en blodprøve og røntgen af brystet på et godkendt UAE-medicinskcenter.
Emirates ID: Ansøg om det obligatoriske nationale ID-kort, der kræver biometriske data.
Visa-stempling: Aktiver opholdsvisa ved at stemple det i passet, enten i landet eller ved UAE-indrejse.
Pårørende-sponsorering: Sponsorer familiemedlemmer (f.eks. ægtefælle, børn) med yderligere dokumenter og gebyrer, der kræver en minimumsløn på AED 4.000/måned for medarbejdere.

Fordele ved opholdsvisa

Adgang til UAE-tjenester: Åbn en Dubai-bankkonto, opnå et kørekort og få adgang til sundhedspleje og uddannelse.
Langsigtet stabilitet: Fornyelige visa understøtter langsigtede planer om at flytte til Dubai.
Familieflytning: Sponsorer pårørende for en sømløs familieflytning.

Kom i gang med Deres Dubai-virksomhed

Dubais lave Dubai-skatter, fleksible virksomhedsstrukturer og robuste Dubai-immigrationstjenester gør det til den ultimative destination for at starte en frizone-virksomhed, fastlands-virksomhed eller offshore-virksomhed. Med vores end-to-end-støtte, fra virksomhedsoprettelse til Dubai-bankkonto-opsætning og opholdsvisa, sikrer vi at Deres Dubai-virksomhed trives i dette globale knudepunkt.

Kontakt os i dag for at oprette Deres Dubai-virksomhed, sikre en Dubai-bankkonto og flytte til Dubai med lethed!