Costituzione società a Dubai | Soluzioni vantaggiose dal punto di vista fiscale

Dubai – Società negli EAU

Perché Dubai è la giurisdizione ideale per la costituzione di una società

Vuoi avviare un’attività in una potenza economica globale? Dubai, parte degli Emirati Arabi Uniti (EAU), è una destinazione di prim’ordine per la costituzione di una società a Dubai, offrendo vantaggi ineguagliabili per imprenditori e aziende. Che tu stia considerando una società in Free Zone, una società mainland, una società offshore ad Ajman o RAK (Ras Al Khaimah), l’ecosistema dinamico di Dubai, i vantaggi fiscali e la posizione strategica la rendono l’hub perfetto per il successo. Ecco perché costituire una società a Dubai è una scelta strategica.

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Sistema fiscale favorevole alle imprese

Il regime fiscale di Dubai è uno dei più attraenti a livello globale, con le tasse di Dubai progettate per massimizzare la redditività. Gli EAU hanno introdotto un'imposta sulle società del 9% nel 2023 per le imprese con utili imponibili superiori a 375.000 AED, ma le società in Free Zone che si qualificano come Qualifying Free Zone Persons (QFZP) possono beneficiare di un'imposta sulle società dello 0% sul reddito qualificante. Non ci sono imposte sul reddito personale, sulle plusvalenze o ritenute d'acconto, il che rende Dubai ideale per le società di Dubai e gli imprenditori.

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Posizione strategica globale

Posizionata come un ponte tra Oriente e Occidente, Dubai offre un accesso senza pari ai mercati del Medio Oriente, Africa, Asia ed Europa. La sua infrastruttura di livello mondiale, che comprende importanti porti marittimi e l'aeroporto internazionale di Dubai, supporta il commercio e la logistica senza soluzione di continuità per le società di Dubai. Questo rende Dubai un punto di riferimento per le società in Free Zone e le imprese internazionali.

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Strutture aziendali flessibili

Free Zone, terraferma e offshore Dubai offre tre tipi principali di società per soddisfare diverse esigenze aziendali: Società in Free Zone: operando in una delle Free Zone di Dubai (ad esempio, DMCC, JAFZA, IFZA), queste società godono del 100% di proprietà straniera, dello 0% di imposta sulle società sul reddito qualificante e dell'assenza di dazi doganali. Ideali per il commercio internazionale, sono limitate dall'attività diretta nella terraferma senza licenze aggiuntive. Le società in Free Zone offrono anche vantaggi per l'immigrazione a Dubai come i visti di residenza. Società nella terraferma: una società di Dubai nella terraferma può operare in tutti gli EAU e a livello internazionale, con il 100% di proprietà straniera nella maggior parte dei settori dal 2021. Soggette a un'imposta sulle società del 9% sugli utili superiori a 375.000 AED, le società nella terraferma richiedono un ufficio fisico, ma offrono un maggiore accesso al mercato. Società offshore: registrate nelle Free Zone di Dubai come JAFZA o RAK ICC, le società offshore sono progettate per attività al di fuori degli EAU, offrendo il 100% di proprietà straniera, esenzioni fiscali e protezione del patrimonio. Non possono svolgere attività commerciali locali o ottenere visti di residenza.

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Costituzione di società rapida e semplificata

La costituzione di una società a Dubai è efficiente e richiede spesso 3-7 giorni per le società in Free Zone e un po' più di tempo per le costituzioni nella terraferma. Il processo è in gran parte online, con una burocrazia minima, e le società in Free Zone richiedono solo una flexi-desk o un ufficio virtuale, riducendo i costi. I nostri servizi gestiscono l'intero processo, dalla concessione di licenze all'apertura di un conto bancario a Dubai.

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Solido ecosistema bancario e finanziario

Il settore finanziario di livello mondiale di Dubai offre l'accesso a conti bancari di Dubai con banche di alto livello come Emirates NBD e HSBC. Le società in Free Zone e le società nella terraferma beneficiano di transazioni internazionali senza soluzione di continuità, mentre le società offshore possono utilizzare conti bancari di Dubai per operazioni globali. Assistiamo con le aperture di conti bancari a Dubai per garantire conformità ed efficienza.

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Servizi completi di immigrazione e residenza

Trasferisciti a Dubai con facilità attraverso i nostri servizi di immigrazione a Dubai. Le società in Free Zone e le società nella terraferma consentono ai proprietari di aziende e ai dipendenti di ottenere visti di residenza negli EAU, validi per 2-3 anni, con opzioni per sponsorizzare i familiari a carico. Il processo include permessi di ingresso, test medici e rilascio dell'Emirates ID, il tutto gestito dal nostro team di esperti per semplificare l'immigrazione a Dubai per te e la tua forza lavoro.

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Reputazione globale e polo di innovazione

Dubai è rinomata per le sue politiche favorevoli alle imprese, la corruzione zero e l'allineamento con l'Agenda economica D33 degli EAU, che mira a raddoppiare la sua economia entro il 2033. Le Free Zone di Dubai come DMCC e Dubai Internet City promuovono l'innovazione in settori come la tecnologia, la sanità e la logistica, attirando talenti e investimenti per le società di Dubai.

Inizia oggi stesso la tua società a Dubai

Dalle sue basse tasse di Dubai e dalle strutture aziendali flessibili alla sua posizione strategica e ai vantaggi per l’immigrazione a Dubai, Dubai è la destinazione ideale per la costituzione di una società in Free Zone, una società nella terraferma o una società offshore. Che tu sia una startup o una multinazionale, Dubai fornisce gli strumenti per prosperare a livello globale.

Pronto ad avviare la tua società a Dubai? Contattaci per semplificare la tua costituzione, assicurarti un conto bancario a Dubai e gestire l’immigrazione a Dubai per te e il tuo team!

Sistema fiscale sulle società degli EAU: una guida per la tua società a Dubai

Il sistema fiscale di Dubai è una pietra angolare del suo fascino per le società di Dubai, offrendo basse tasse di Dubai e significative esenzioni per le società in Free Zone, le società nella terraferma e le società offshore. Insieme all’assenza di imposte sul reddito personale, è una calamita per gli imprenditori globali che desiderano trasferirsi a Dubai. Di seguito, esploriamo il sistema fiscale sulle società degli EAU, le tasse per gli imprenditori e come i nostri servizi di immigrazione a Dubai supportano la tua società a Dubai.

Perché scegliere una società a Dubai per i vantaggi fiscali?

Introdotta nel giugno 2023, l’imposta sulle società degli EAU si applica al 9% sugli utili imponibili superiori a 375.000 AED, ma le società in Free Zone possono beneficiare di un’aliquota dello 0% su redditi specifici. Non ci sono imposte sul reddito personale, sulle plusvalenze o ritenute d’acconto, garantendo che le società di Dubai e i loro proprietari conservino più profitti. Le società offshore sono in genere esenti dall’imposta sulle società, mentre i conti bancari di Dubai migliorano l’efficienza finanziaria.

Tipi di tasse per le società di Dubai

Imposta sulle società per la tua società a Dubai

Aliquota: 9% sugli utili imponibili superiori a 375.000 AED per le società nella terraferma e le società in Free Zone non qualificate. Le società in Free Zone classificate come Qualifying Free Zone Persons (QFZP) beneficiano dello 0% sul reddito qualificante (ad esempio, transazioni con altre entità in Free Zone o distribuzione all'ingrosso).
Esenzioni: le società in Free Zone devono mantenere la sostanza (ad esempio, personale o beni adeguati nella Free Zone) e rispettare le norme sui prezzi di trasferimento. Le società offshore sono generalmente esenti in quanto operano al di fuori degli EAU. Le piccole imprese con un fatturato inferiore a 375.000 AED sono soggette a un'imposta sulle società dello 0%.
A chi si applica: a tutte le società di Dubai (nella terraferma e in Free Zone) con attività imponibili negli EAU, ad eccezione delle società in Free Zone qualificate e delle società offshore.

Imposta sul reddito personale per gli imprenditori

Aliquota: 0% – Gli EAU non applicano alcuna imposta sul reddito personale su stipendi, dividendi o altri redditi per gli individui, compresi gli imprenditori delle società di Dubai.
Vantaggi: questo status di esenzione fiscale massimizza il reddito disponibile per imprenditori e dipendenti, rendendo Dubai attraente per coloro che intendono trasferirsi a Dubai.
A chi si applica: a tutti gli individui, compresi gli imprenditori e i dipendenti delle società in Free Zone o delle società nella terraferma.

Altre tasse

IVA: un'imposta sul valore aggiunto del 5% si applica a determinati beni e servizi negli EAU, ma le società in Free Zone che si occupano di esportazioni o transazioni intra-Free Zone sono spesso esenti.
Dazi doganali: le società in Free Zone beneficiano dello 0% di dazi doganali sulle importazioni e le esportazioni all'interno della Free Zone, mentre le società nella terraferma possono affrontare dazi del 5% a meno che non siano esenti.

Vantaggi fiscali per le società di Dubai

0% di imposta sulle società per le QFZP: le società in Free Zone che soddisfano i criteri QFZP evitano l'imposta sulle società sul reddito qualificante, ideale per il commercio internazionale.
Nessuna imposta sul reddito personale: gli imprenditori e i dipendenti conservano tutti i guadagni, migliorando l'attrattiva di Dubai per l'immigrazione a Dubai.
Esenzioni fiscali offshore: le società offshore non sono soggette all'imposta sulle società, perfette per detenere beni o operazioni globali tramite conti bancari di Dubai.
Integrazione del conto bancario di Dubai: un conto bancario di Dubai semplifica la conformità fiscale e le transazioni internazionali per tutte le società di Dubai.

Processo di persona fisica della zona franca qualificante (QFZP) per le società della zona franca

Affinché una società della zona franca possa garantire un’aliquota dell’imposta sulle società dello 0% sul reddito qualificante, deve qualificarsi come persona fisica della zona franca qualificante (QFZP) ai sensi della legge fiscale degli EAU. Questo processo è fondamentale per le società di Dubai nelle zone franche di Dubai per massimizzare i risparmi fiscali, integrando le strategie con i conti bancari di Dubai e l’immigrazione a Dubai.

Cos’è una QFZP per una società della zona franca?

Una QFZP è una società della zona franca che soddisfa criteri specifici per beneficiare di un’aliquota dell’imposta sulle società dello 0% sul reddito qualificante, come il reddito derivante da transazioni con altre entità della zona franca o la distribuzione all’ingrosso nelle zone designate. Il reddito non qualificante (ad esempio, derivante da attività nella terraferma degli EAU) è tassato al 9% se i profitti superano i 375.000 AED.

Fasi del processo QFZP

Valutare l’idoneità per lo stato QFZP
- L’Autorità fiscale federale (FTA) valuta se la tua società della zona franca soddisfa i criteri QFZP:
  - Sostanza: mantenere personale, beni o operazioni adeguati nella zona franca di Dubai.
  - Reddito qualificante: guadagnare reddito da attività come transazioni intra-zona franca, distribuzione all’ingrosso o altre attività approvate.
  - Nessuna elezione per l’imposta standard: scegliere di non essere tassati all’aliquota standard del 9% anche se i profitti superano i 375.000 AED.
  - Conformità dei prezzi di trasferimento: aderire ai prezzi di mercato per le transazioni con parti correlate.
  - Regola de Minimis: il fatturato non qualificante deve essere inferiore al 5% del fatturato totale o a 5 milioni di AED (a seconda di quale sia inferiore).
- Esempio: una società della zona franca in DMCC che esporta merci a livello globale con un’attività minima nella terraferma può qualificarsi come QFZP.
Registrati per l’imposta sulle società
- Tutte le società di Dubai, comprese le società della zona franca, devono registrarsi presso la FTA per l’imposta sulle società, anche se si prevede un’aliquota dello 0%. Invia il modulo di registrazione tramite il portale online della FTA.
Presentare una dichiarazione dei redditi
- Presentare una dichiarazione dei redditi annuale alla FTA, in genere entro 9 mesi dalla fine dell’anno finanziario, dichiarando tutti i redditi e richiedendo lo stato QFZP.
- Includere una dichiarazione che affermi l’idoneità QFZP e specificare il reddito qualificante rispetto a quello non qualificante.
Fornire la documentazione di supporto
- Per convalidare lo stato QFZP, la tua società della zona franca deve fornire:
  - Bilanci che dettagliano le fonti di reddito.
  - Contratti o fatture che mostrano attività intra-zona franca o di esportazione.
  - Registri delle transazioni tramite un conto bancario di Dubai per dimostrare l’origine del reddito.
  - Prova della sostanza (ad esempio, contratti di locazione di uffici, contratti di lavoro nella zona franca).
  - Documentazione sui prezzi di trasferimento per le transazioni con parti correlate.
Rispondere alle richieste della FTA
- La FTA può richiedere ulteriori dettagli per verificare lo stato QFZP, come:
  - Prova della sostanza operativa nella zona franca di Dubai.
  - Ripartizione delle fonti di reddito e conformità alle regole de minimis.
- Risposte tempestive sono fondamentali per garantire l’aliquota fiscale dello 0%.
Ricevere la valutazione della FTA
- La FTA esamina la dichiarazione e rilascia una valutazione fiscale. Se approvato come QFZP, il reddito qualificante è tassato allo 0%. Il reddito non qualificante superiore a 375.000 AED è tassato al 9%. È possibile presentare ricorso entro un periodo specificato in caso di diniego.

Considerazioni chiave per una richiesta QFZP di successo

La sostanza è fondamentale: assicurati che la tua società della zona franca abbia operazioni tangibili (ad esempio, personale, ufficio o beni) nella zona franca di Dubai per soddisfare i requisiti della FTA.
Separazione accurata del reddito: distinguere chiaramente il reddito qualificante e non qualificante per rispettare le regole de minimis.
Supporto professionale: coinvolgi consulenti fiscali o il nostro team per gestire i complessi requisiti QFZP e garantire la conformità.
Evitare schemi di elusione fiscale: la FTA può contestare le richieste se sospetta accordi artificiali per gonfiare il reddito qualificante.

Perché è importante per le società della zona franca

Il processo QFZP è un punto di svolta per le società della zona franca, consentendo un’imposta sulle società dello 0% sul reddito qualificante. Questo, abbinato ai conti bancari di Dubai per una gestione finanziaria senza soluzione di continuità e all’immigrazione a Dubai per i visti di residenza, rende le zone franche di Dubai una scelta eccellente per operazioni globali efficienti dal punto di vista fiscale.

Trasferisciti a Dubai – Servizi di Immigrazione: Visti di Residenza per la Tua Società a Dubai

I nostri servizi completi di immigrazione a Dubai semplificano il trasferimento a Dubai con una società a Dubai. Sia le società della zona franca che le società della terraferma possono sponsorizzare visti di residenza negli EAU per proprietari di aziende, dipendenti e familiari a carico, validi per 2-3 anni. Gestiamo l’intero processo, dai permessi di ingresso al rilascio dell’Emirates ID, garantendo una transizione senza problemi.

Processo del visto di residenza

Permesso di ingresso: ottenere un visto temporaneo per lavoro o investitore (valido per 60 giorni) tramite l’autorità della zona franca di Dubai o le autorità della terraferma.
Test di idoneità medica: completare un esame del sangue e una radiografia del torace presso un centro medico approvato degli EAU.
Emirates ID: richiedere la carta d’identità nazionale obbligatoria, che richiede dati biometrici.
Timbro del visto: attivare il visto di residenza timbrandolo nel passaporto, nel paese o all’ingresso negli EAU.
Sponsorizzazione dei familiari a carico: sponsorizzare i familiari (ad esempio, coniuge, figli) con documenti e tasse aggiuntivi, richiedendo uno stipendio minimo di 4.000 AED/mese per i dipendenti.

Vantaggi dei visti di residenza

Accesso ai servizi degli EAU: aprire un conto bancario a Dubai, ottenere una patente di guida e accedere all’assistenza sanitaria e all’istruzione.
Stabilità a lungo termine: i visti rinnovabili supportano i piani a lungo termine per trasferirsi a Dubai.
Trasferimento familiare: sponsorizzare i familiari a carico per un trasferimento familiare senza problemi.

Inizia con la tua società a Dubai

Le basse tasse di Dubai, le strutture aziendali flessibili e i solidi servizi di immigrazione a Dubai la rendono la destinazione ideale per lanciare una società della zona franca, una società della terraferma o una società offshore. Con il nostro supporto end-to-end, dalla costituzione della società all’installazione del conto bancario di Dubai e ai visti di residenza, garantiamo che la tua società di Dubai prosperi in questo hub globale.

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